Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording

Recreatie en groenbeleving

Doel 1.3 Recreatie en groenbeleving

Het doel 1.3 laat in de achtereenvolgende jaren een sterke daling zien van de lasten. De realisatie 2017 is ruim € 14 mln lager dan 2016. De dalende trend wordt met name veroorzaakt door de afronding van het Uitvoeringsprogramma Groen, afronding van RodS, de stad-landverbindingen en de overdracht van de provinciale recreatiegebieden.

Budgetten op doelniveau

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Primaire Begroting 2017

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2017

Rekening 2017

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2017

Lasten

51.028

33.908

6.610

-1.808

38.710

38.180

530

Baten

14.169

955

50

-412

593

1.535

-942

Subtotaal baten en lasten

36.859

32.953

6.560

-1.396

38.117

36.645

1.472

Toevoeging aan reserves

6.140

0

546

1.234

1.781

1.859

-78

Onttrekking aan reserves

14.976

13.952

4.145

-316

17.781

15.316

2.465

Subtotaal reserves

-8.835

-13.952

-3.599

1.551

-16.000

-13.457

-2.543

Resultaat

28.023

19.002

2.961

154

22.117

23.188

-1.071

Verantwoording