Doel 1.3 Recreatie en groenbeleving
Het doel 1.3 laat in de achtereenvolgende jaren een sterke daling zien van de lasten. De realisatie 2017 is ruim € 14 mln lager dan 2016. De dalende trend wordt met name veroorzaakt door de afronding van het Uitvoeringsprogramma Groen, afronding van RodS, de stad-landverbindingen en de overdracht van de provinciale recreatiegebieden.
Budgetten op doelniveau
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2016 | Primaire Begroting 2017 | Wijziging Voorjaarsnota | Wijziging Najaarsnota | Bijgestelde Begroting 2017 | Rekening 2017 | Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 51.028 | 33.908 | 6.610 | -1.808 | 38.710 | 38.180 | 530 |
Baten | 14.169 | 955 | 50 | -412 | 593 | 1.535 | -942 |
Subtotaal baten en lasten | 36.859 | 32.953 | 6.560 | -1.396 | 38.117 | 36.645 | 1.472 |
Toevoeging aan reserves | 6.140 | 0 | 546 | 1.234 | 1.781 | 1.859 | -78 |
Onttrekking aan reserves | 14.976 | 13.952 | 4.145 | -316 | 17.781 | 15.316 | 2.465 |
Subtotaal reserves | -8.835 | -13.952 | -3.599 | 1.551 | -16.000 | -13.457 | -2.543 |
Resultaat | 28.023 | 19.002 | 2.961 | 154 | 22.117 | 23.188 | -1.071 |